名创优品递交招股书计划在香港进行双重主要上市

导读 四月一日,名创优品於三月三十一日正式向港交所提交招股说明书,拟於香港双重主推上市。美银与海通国际及瑞银集团出任联席保荐人。名创优品招股书显示,此次赴香港上市所筹集到的资本净额,主要

名创优品递交招股书计划在香港进行双重主要上市

四月一日,名创优品於三月三十一日正式向港交所提交招股说明书,拟於香港双重主推上市。美银与海通国际及瑞银集团出任联席保荐人。

名创优品招股书显示,此次赴香港上市所筹集到的资本净额,主要用于拓展提升门店网络、供应链改善及产品开发、提升技术能力、持续投入品牌推广及培育、或是购买或投入与企业相辅相成的商业或资产、作为经营资金及一般企业使用。

截至目前,中国市场已成为名创优品第一大市场,“名创优品”品牌旗下已有超过一半以上产品为“TOPTOYY”系列,且这两个品牌均获得了良好口碑;其中,“名创优品”是一个以科技创新为核心的时尚潮流生活平台;而“TOPTOYO”则是一家专注于设计、制造与销售的国际时尚服饰企业。截止2021年12月31号,名创优品全球名创优品店铺数量超过5000家,国内3100余家店铺涵盖了超过330座城市,而海外名创优品的店铺数量达到1900家左右,涵盖了世界上大约100多个国家。

弗若斯特沙利文报告显示,到2021年12月31日前,以分布在世界各个国家或地区来看,该门店网络已成为最广泛的生活家居产品零售网络,2021年通过名创优品门店网络售卖的商品GMV总销售额约180亿人民币(约合28亿人民币),成为世界上最大的生活家居综合零售自有品牌。名创优品以“家”作为核心概念进行营销推广,其门店布局也与此不谋而合。名创优品门店主要集中于三大城市:北京、上海、广州。就全国店铺分布情况而言,至2021年12月31日前,全国大约有一家名创优品店铺处于三线及三线以下城市,2021年才有一家中国名创优品店处于三线及三线以上城市。

截止2021年12月31日名创优品于共拥有89家TOP TOY店铺,位列国内潮流玩具市场品牌线下店铺为主的GMV参与主体第3位。

产品组合方面,“名创优品“品牌旗下产品发布主打”711理念”,即经过一万只大产品创意库精挑细选,每隔七天发布100只左右全新SKU产品。通过持续不断地创新和迭代升级,“名创优品在产品研发、产品设计、生产制造等环节都坚持精益求精、品质至上的原则。”TOPTOY是由知名设计师团队打造的原创产品系列。到2021年6月30日财年,名创优品品牌月均发布550 SKU左右;TOP TOY比名创优品更加使用内部孵化或者和独立设计艺术家合作开发IP。

截止到2021年12月31号, TOP TOY的品牌供应大约4600 SKU,覆盖盲盒,积木,手办,拼装模型,收藏玩偶,一番赏,雕塑等八大潮流玩具类别。

名创优品库存周转天数在2020、2021两个6月30日财政年度分别达到78日、79日,2021年12月31日终了半年库存周转天数进一步降至68日。

关于用户数据。名创优品于2018年8月份在国内首次启动会员计划。截止到2021年12月31日名创优品的年活跃会员已突破3400万(其中近12家已消费至少1次),TOP TOY已突破150万。其中包括超过100万名注册用户和近300万新注册用户。通过名创优品小程序的线上线下互动,让更多人参与到品牌营销中来。截止2021年12月31日,名创优品微信小程序平均每月活跃用户超过700万人次。

财务数据上。名创优品自成立以来一直保持着较高的营收增长率和利润率。截至目前,名创优品已累计实现销售金额超过350亿人民币。名创优品在2021年12月31日终了6个月内营收由2020年同期43.70亿增长24.24亿-54.27亿,毛利由2020年同期11.65亿增长36.36亿-15.91亿,毛利率由26.26亿-29.29亿。

截止2021年12月31日,名创优品6个月净利润3.39亿,而调整后净利润由2020年同期1.86亿提升至3.99亿。

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